APSI (STUDI KASUS ANALISA SISTEM BERJALAN )

STUDI KASUS ANALISA SISTEM BERJALAN

A. Prosedur Order Penjualan

Setiap konsumen dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan Arsip Kartu stock, apabila stock barang ada maka nilai penjualan dihitung dan dicatat kedalam faktur penjualan yang dibuar rangkap 4 (empat) untuk diserahkan ke Kasir dan data-data penjualan diarsipkan.

Diagram Konteks

Keterangan      :

PO                   : Purchase Order

BS                   : Bukti Setoran

FP                    : Faktur Penjualan

SJ                    : Surat Jalan

Diagram Nol

Keterangan      :

PO                   : Purchase Order

BS                   : Bukti Setoran

FP                    : Faktur Penjualan

SJ                    : Surat Jalan

Lap. PK           : Laporan Penerimaan Kas

Lap. PB           : Laporan Penjualan Bulanan

Lap. PH           : Laporan Penjualan Harian

Detail Order Penjualan

Keterangan      :

PO                   : Purchase Order

FP                    : Faktur Penjualan

B. Prosedur Pembayaran Tunai

Setelah konsumen mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, kasir membuka arsip penjualan yang dicocokkan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, merekap nilai penjualan harian. Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Dan copy faktur diberikan ke bagian penjualan sedangkan lembar faktur berikutnya di arsipkan.

Detail Pembayaran Tunai

Keterangan      :

BS                   : Bukti Setoran

C. Prosedur Pengiriman Barang

Bagian penjualan kemudian membuka arsip faktur penjualan untuk menyiapkan barang-barang yang akan dikirim dan mencatatnya ke dokumen Surat Jalan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Pengiriman yang bertugas mengirim barang ke konsumen.

Detail Pengiriman Barang

D. Prosedur Pembuatan Laporan

Setiap akhir periode Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan Bulanan berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan serta laporan Stok Barang Keluar berdasarkan Kartu Stok. Kedua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.

Detail Pembuatan Laporan

Spesifikasi dokumen input

1.          PO

Fungsi             : bukti transaksi pemesanan barang

Sumber            : customer

Tujuan            : bagian penjualan

Frekuensi        : setiap terjadi transaksi pemesanan barang

Kondisi           : satu lembar

Media              : kertas

Bentuk             : lampiran A.1.

2.  BUKTI SETORAN

Fungsi             : bukti transaksi pembayaran tunai di bank

Sumber            : customer

Tujuan             : bagian penjualan

Frekuensi        : setiap terjadi transaksi pembayaran tunai

Kondisi           : satu lembar

Media              : kertas

Bentuk             : lampiran A.2.

      Spesifikasi dokumen output

1.    FAKTUR PENJUALAN

Fungsi             : bukti transaksi penjualan barang secara kredit

Sumber            : bagian penjualan

Tujuan             : customer, bagian akunting, bagian gudang, arsip faktur

Frekuensi        : setiap terjadi transaksi penjualan barang secara kredit

Kondisi           : empat lembar

Media              : kertas

Bentuk             : lampiran B.1.